公司年初干的活，现在年底了，有好多农民工过来来，要钱，老板说，现在就在收钱，等钱一到账，就给农民工发？问题是，我公司钱到账了，就直接打给农民工么，农民工要什么资料么？

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 12:10

工资卡，身份证，还要啥资料，我做账怎么写分录，

meizi老师 解答

2019-01-11 13:32

你好 一般就是这些了  是你们员工做借方管理费用等贷方应付职工薪酬

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:40

临时工的怎么写分录

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:46

临时工的工资是借，管理费用，贷，职工薪酬，？还是，主营业务成本，贷，银行存款，？

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:46

我怎么觉得，两种答案？那种正确的

meizi老师 解答

2019-01-11 13:47

你好  根据工资清单，所发生的工资和计提的福利费等费用计入合同成本中的人工费 
  借：工程施工—合同成本——人工费 
贷：应付职工薪酬

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:51

临时工，没合同

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:53

借，工程施工，合同成本，人工费 贷，应付职工薪酬，是一次分录，还是两回？

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:55

借，工程施工，合同工-人工费        贷，应付职工薪酬                        借，应付职工薪酬，贷，银行存款。是这样么

meizi老师 解答

2019-01-11 13:57

你好 是的  先计提 后缴纳

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:57

哦

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 13:59

小规模公司到做账，1月结转到2月，2月结转到3月，每个月结转，到4月15号报税么

meizi老师 解答

2019-01-11 14:01

你好 小规模一般是季报 个税月报 季度报的话4月报 是的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 14:03

1月结转到2月，2月结转到3月，3月结转到4月，就没个月结转就行了么？还是，在3月底计提到4月？

meizi老师 解答

2019-01-11 14:07

你要结转什么   你报什么表 财务报表吗？

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 14:09

是的，账做完，每个月底，都要结转

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 14:10

是，每月底结转就行了么？还是？我听其他会计说要计提，是怎么回事

meizi老师 解答

2019-01-11 14:16

你季报的时候 报财务报表 按你三个月合计报本期金额  月底结转你的损益科目即可 计提是计提什么

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 14:19

哦

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 14:20

就是4月到报税，我把1.2.3月的财务报表一起结转到3月底就行了，在不用做什么了吧

meizi老师 解答

2019-01-11 14:29

你好  按你三个月合计来报 按月正常每月做账即可

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 14:32

3个月合计。就是，以第3个月最后3月底的为准是吧，还是要我把3个月的加起来呢

meizi老师 解答

2019-01-11 14:34

你好  不是 比如你报利润表的季报的本期金额就是你当季度三个月合计金额 负债表就是你季末那个月的金额

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-11 14:39

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-01-11 14:50

不客气满意请给予评价