金牌答疑老师解答

邹老师| 官方答疑老师

职称:注册税务师+中级会计师

回答数:276662个,好评数:276063

你好,是应当入账63,只入账 62.28?

2019-01-11,08:59:07

A | 会计达人

追问:是的,单价搞错了,所以整个金额都错了

2019-01-11,09:06:52

邹老师| 官方答疑老师

你好,少做了就补做材料分录
借;原材料 贷;相关科目 0.72

2019-01-11,09:07:45

A | 会计达人

追问:那出多了的话 是不是 把原来的原材料材料冲掉 再做一个新凭证?

2019-01-11,09:12:30

邹老师| 官方答疑老师

你好,可以冲销错误的,然后做一笔正确的

2019-01-11,09:13:30

A | 会计达人

追问:那就涉及很多 库存商品 生产成本 主营业务成本 那是不是这几个科目都要去调整的?

2019-01-11,09:18:54

邹老师| 官方答疑老师

你好,是的,涉及材料变动对应的其他科目都需要一起调整的

2019-01-11,09:24:43

A | 会计达人

追问:帮我看下这样对不对

2019-01-11,09:36:01

邹老师| 官方答疑老师

你好,是这样调整的

2019-01-11,09:55:09

A | 会计达人

追问:那怎么下面这里是-0.03 不是应该是-0.01吗?

2019-01-11,10:03:11

邹老师| 官方答疑老师

你好,差额应当是-0.01才是啊

2019-01-11,10:12:34

A | 会计达人

追问:所以不知道怎么回事,这个差额就是–0.03

2019-01-11,12:10:18

邹老师| 官方答疑老师

你好,这3分是不是把所有的汇总了,而没有借贷抵消?

2019-01-11,12:52:41

A | 会计达人

追问:老师看下我的凭证 是不是这么做的,借贷抵消 和什么抵消

2019-01-11,12:54:46

邹老师| 官方答疑老师

你好,分录是这样做的

2019-01-11,12:57:51

A | 会计达人

追问:那怎么会这样

2019-01-11,12:59:12

邹老师| 官方答疑老师

你好,你这个图片是从哪个地方查询出来,汇总是0.03

2019-01-11,13:00:04

A | 会计达人

追问:就是我做的这个分录凭证看出来是-0.03

2019-01-11,13:08:05

A | 会计达人

追问:从这个 凭证管理 里面

2019-01-11,13:09:56

邹老师| 官方答疑老师

你好,因为你调整了三笔分录 0.01的,合计当然就是 0.03的

2019-01-11,13:21:06

A | 会计达人

追问:那有没有关系?那我这样调整对不对,可以这样来调整吗?

2019-01-11,13:44:26

邹老师| 官方答疑老师

你好,没有关系,调整分录是对的

2019-01-11,13:52:17


送心意

 

回答老师

邹老师   金牌答疑

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