发现前几个月有一些原材料我 少多了怎么办？原来只有63.我只出了62.28，现在想把他调整回来该怎么做？

A 追问

2019-01-11 09:06

是的，单价搞错了，所以整个金额都错了

邹老师 解答

2019-01-11 09:07

你好，少做了就补做材料分录 
借；原材料   贷；相关科目  0.72

A 追问

2019-01-11 09:12

那出多了的话  是不是 把原来的原材料材料冲掉 再做一个新凭证？

邹老师 解答

2019-01-11 09:13

你好，可以冲销错误的，然后做一笔正确的

A 追问

2019-01-11 09:18

那就涉及很多       库存商品   生产成本      主营业务成本        那是不是这几个科目都要去调整的？

邹老师 解答

2019-01-11 09:24

你好，是的，涉及材料变动对应的其他科目都需要一起调整的

A 追问

2019-01-11 09:36

帮我看下这样对不对

邹老师 解答

2019-01-11 09:55

你好，是这样调整的

A 追问

2019-01-11 10:03

那怎么下面这里是-0.03                        不是应该是-0.01吗？

邹老师 解答

2019-01-11 10:12

你好，差额应当是-0.01才是啊

A 追问

2019-01-11 12:10

所以不知道怎么回事，这个差额就是–0.03

邹老师 解答

2019-01-11 12:52

你好，这3分是不是把所有的汇总了，而没有借贷抵消？

A 追问

2019-01-11 12:54

老师看下我的凭证  是不是这么做的，借贷抵消  和什么抵消

邹老师 解答

2019-01-11 12:57

你好，分录是这样做的

A 追问

2019-01-11 12:59

那怎么会这样

邹老师 解答

2019-01-11 13:00

你好，你这个图片是从哪个地方查询出来，汇总是0.03

A 追问

2019-01-11 13:08

就是我做的这个分录凭证看出来是-0.03

A 追问

2019-01-11 13:09

从这个 凭证管理 里面

邹老师 解答

2019-01-11 13:21

你好，因为你调整了三笔分录 0.01的，合计当然就是 0.03的

A 追问

2019-01-11 13:44

那有没有关系？那我这样调整对不对，可以这样来调整吗？

邹老师 解答

2019-01-11 13:52

你好，没有关系，调整分录是对的