劳务派遣自己公司员工到对方公司去，社保也在对方公司交，社保每个月扣缴了多少，我们公司就打款过去。请问报工资个人所得税在哪方报

绿泡泡 追问

2019-01-10 16:29

我们这边签，是不是我们这边报个税和发工资？社保对方公司报可以吗

郭老师 解答

2019-01-10 16:33

报个税和社保最好都在你这边

绿泡泡 追问

2019-01-10 16:41

社保已经跟对方说好了，对方报， 
1.可以工资社保都是对方报吗？我这边打款给对方公司     
2.对方报社保我们给钱，我们报工资

郭老师 解答

2019-01-10 16:45

不好做，你个税里面的社保扣除数怎么填写，还有你工资分录做不做社保？这都不好操作的

绿泡泡 追问

2019-01-10 16:58

工资都是我们报，工资也我们发。社保全部我们出，不分个人和公司，就社保在对方公司买。这种情况可以吗

郭老师 解答

2019-01-10 17:01

社保谁申报呢。

绿泡泡 追问

2019-01-10 17:05

我们公司劳务派遣了三个员工到对方公司，工资我们申报和付款，工资没有减去个人社保部分。社保在对方公司申报，每个月申报了多少钱，我们就用公账转给对方，对方开发票给我们。所有社保我们全额付款，个人部分我们也出。

郭老师 解答

2019-01-10 17:09

这样可以的申报个税不用扣个人负担的社保

绿泡泡 追问

2019-01-10 17:11

那交的社保部分怎么做账呢，可以做为公司费用支出吗

郭老师 解答

2019-01-10 17:16

单位负担的可以，个人负担的做营业外支出，和你其他自己交社保的一样做

绿泡泡 追问

2019-01-10 17:24

可以都做费用吗？管理费用-代扣代缴社保费

郭老师 解答

2019-01-10 17:25

可以，个人负担的不能税前扣除

绿泡泡 追问

2019-01-10 17:35

不是计入营业外支出吗？报企业所得税是看利润表里面的利润总额那一行？这一行上去有减去营业外支出

郭老师 解答

2019-01-10 17:40

可以记费用营业外支出两个，都不能税前扣除，汇算清缴调增

绿泡泡 追问

2019-01-10 17:41

那我现在报税就调增上去，是不是汇算清缴就不用调了

郭老师 解答

2019-01-10 17:48

季度报税利润表需要和你的所得税报表一致的