记账的时候显示试算结果不平是怎么回事?

hkkl 追问

2019-01-10 15:41

是前一年的一张凭证改过

hkkl 追问

2019-01-10 15:42

没有结转到第二年要怎么做，才能改过来

默雨老师 解答

2019-01-10 15:51

你好，上年度的要做，以前年度损益调整

hkkl 追问

2019-01-10 16:37

上年度的其他应收款本来是两个人的，刚开始全部做成一个人的了，后面才改过来，已经结完账了，现在年度没有体现出来后面补上的这个人的应收账款，所以不平，具体要怎么做，急

默雨老师 解答

2019-01-10 18:09

您说的上年度是18年吧，可以反结账

hkkl 追问

2019-01-10 18:10

我已经反结账了，还是那样

默雨老师 解答

2019-01-10 18:12

首先试算一下期初，看期初平不平，如果期初不平就检查一下期初的借贷方。
其次在结账的界面对账看看，看是否对账不平。
根据问题的具体原因来处理。

hkkl 追问

2019-01-10 18:13

期初不平，

hkkl 追问

2019-01-10 18:14

但是上年度是平的，把后面加的这个人的其他应收款没有结转到期初，怎么办

默雨老师 解答

2019-01-11 09:01

取消结账、取消凭证记账到期初，检查初始化-科目期初余额试算是否平衡，不平衡的请调平后再重新记账、结账