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小小刘老师

职称： CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-01-10 15:07

你好，最好是反结账到12月删除那条分录。因为跨年的损益要通过以前年度损益调整科目，很麻烦哈。

也許、啲也許 追问

2019-01-10 15:09

还不能删除   一是税报完了  报表也报完了  还有会影响第四季度的预缴所得税   借 ：以前年度损益调整   贷：应付职工薪酬吗  这样对吗

小小刘老师 解答

2019-01-10 15:11

你好，是的哈。然后再做一笔借：未分配利润  贷：以前年度损益调整。

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相关问题讨论
你好，最好是反结账到12月删除那条分录。因为跨年的损益要通过以前年度损益调整科目，很麻烦哈。
2019-01-10 15:07:32
你好，红冲会计凭证按原来凭证全部按负数做就可以了。
2018-09-13 14:43:53
你好 可以的 你可以部分红冲的 。 摘要要写清楚
2020-06-05 18:10:21
你好，可以的
2018-12-18 09:15:40
你好，具体的是什么业务？
2021-06-01 09:32:33
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