老师，我这个月就开了一张6%税率的发票，在这个报表上这么填写对吧

flower 追问

2019-01-10 15:03

是的专票，这个表我就填写这两个地方保存就可以了是吧老师

flower 追问

2019-01-10 15:06

老师麻烦问下附表2怎么填写，本期认证发票2份，税额666.99

郭老师 解答

2019-01-10 15:07

本期认证相符且本期申报抵扣的那栏

flower 追问

2019-01-10 15:09

flower 追问

2019-01-10 15:10

flower 追问

2019-01-10 15:10

对吗老师

郭老师 解答

2019-01-10 15:11

是的

flower 追问

2019-01-10 15:12

这个表待抵扣进项税额那里一般什么情况下填写

郭老师 解答

2019-01-10 15:14

不动产分期抵扣的，建议看下报税课程

flower 追问

2019-01-10 15:16

外贸企业退税抵扣的发票是不是也要填写在待抵扣进项税额那一栏

郭老师 解答

2019-01-10 15:30

是的

flower 追问

2019-01-10 16:43

老师外贸企业一般纳税人，退税抵扣的税额可以作为留抵税额吗》

郭老师 解答

2019-01-10 18:00

可以