12月报表已做税已报，但是装修办公室的部分发票开到12月份了才拿来，可以做到1月份吗？

高丹 追问

2019-01-10 12:58

前面的进管理费用了，买窗帘的发票才拿来

郭老师 解答

2019-01-10 12:59

装修金额不大吗？你最好反结账修改12月报表

高丹 追问

2019-01-10 13:01

窗帘就3800块钱

郭老师 解答

2019-01-10 13:14

所有的，装修合计，不大的，都记管理费用，记18年里面，如果做到19年得用以前年度损益调整科目做

高丹 追问

2019-01-10 13:19

分录怎么做呢

郭老师 解答

2019-01-10 13:24

借以前年度损益调整贷预付，借利润分配贷以前年度损益调整