老师你好，我们是小规模税务局核定税种有这些，我只交个税每月，季度交印花税，还要交其他税吗我公司？

会计小白菜 追问

2019-01-10 12:29

季度也要交其他税？可是我没有没有产生其他税啊

王晶老师 解答

2019-01-10 12:42

这些税种都是要申报的

会计小白菜 追问

2019-01-10 12:43

没有税额都要进行0申报吗

王晶老师 解答

2019-01-10 12:46

是的，没有就零申报

会计小白菜 追问

2019-01-10 13:10

还有一个问题是增值税发票在税局开了，不管客服拿去没有都要填金额上去吗？还有作废发票金额也要填吗？

王晶老师 解答

2019-01-10 13:18

作废金额不用填，去税务局开具的要填

会计小白菜 追问

2019-01-10 13:54

开了还没有用过的不用哈

王晶老师 解答

2019-01-10 14:10

开具了就要填写的了

会计小白菜 追问

2019-01-10 14:23

好的

王晶老师 解答

2019-01-10 15:08

呃呃? ?

会计小白菜 追问

2019-01-10 15:22

老师急问，这个28630是指？

会计小白菜 追问

2019-01-10 15:23

28630？

王晶老师 解答

2019-01-10 15:23

那个营业成本你看看是不是主营业务成本加上其它业务成本，加上期间费用

会计小白菜 追问

2019-01-10 17:26

老师她的这个第三季度营业收入和成本我算来跟她不一样，你帮我看看，7到9月共计就只有这几单凭证

会计小白菜 追问

2019-01-10 17:27

一共11笔

会计小白菜 追问

2019-01-10 17:27

一共11笔

会计小白菜 追问

2019-01-10 17:28

她的收入是54315.6,成本是54571.6

王晶老师 解答

2019-01-10 17:39

我已经算过了，有什么问题吗，你的是多少

会计小白菜 追问

2019-01-10 17:47

跟她的不一样，你的呢

会计小白菜 追问

2019-01-10 17:47

你算的可以拍一张照片我看看吗

王晶老师 解答

2019-01-10 17:53

我给你写把，我用的电脑，7-9月的收入27000没看到成本啊。费用30000

会计小白菜 追问

2019-01-10 17:57

那他的哪里收入费用都是5万多

王晶老师 解答

2019-01-10 17:59

不知道怎么加的了，不就是9月份有个收入，其他都没有

会计小白菜 追问

2019-01-10 18:11

哎

王晶老师 解答

2019-01-10 18:12

你加的数据也和我的不同吗

会计小白菜 追问

2019-01-10 18:13

一样的

会计小白菜 追问

2019-01-10 18:42

老师她的企业所得税收入54315.06是增值税免税销售额加强本期的免税额52733.59➕1582.01合计，这样对吗？我不懂？

王晶老师 解答

2019-01-10 19:13

写的本年累计数，但是收入不加税额的免税的税额

会计小白菜 追问

2019-01-10 19:18

但是公司之前会计加了诶？咋办

王晶老师 解答

2019-01-10 19:22

去税务局修改一下，没交所得税，修改一下就行，问题不大

会计小白菜 追问

2019-01-10 20:07

她说税局叫这样算，我也是醉了

王晶老师 解答

2019-01-10 21:58

呵呵，我计算的是不包含的，把税费转入营业外收入，