提取盈余公积后资产负债表怎么不平了？差额正好是盈余公积的数？是怎么回事？

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-01-10 11:50

分录是借：利润分配  -提取个、盈余公积 贷：盈余公积

bamboo老师 解答

2019-01-10 11:52

没计提之前是平的 对么 
您分录还没写完
借：利润分配——提取法定盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-01-10 11:55

结转的做了的没有计提之前是平的，差额刚好盈余公积

bamboo老师 解答

2019-01-10 11:57

那您看看您资产负债表上的取数公式设置

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-01-10 11:57

不是我们设置的是专门的财务软件

bamboo老师 解答

2019-01-10 11:58

我知道的 可以找软件服务售后工程师 或者自己学着看看