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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-10 11:47

同学 您好
请问您计提分录怎么写的 没计提之前是平的 对么？

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-01-10 11:50

分录是借：利润分配  -提取个、盈余公积 贷：盈余公积

bamboo老师 解答

2019-01-10 11:52

没计提之前是平的 对么 
您分录还没写完
借：利润分配——提取法定盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-01-10 11:55

结转的做了的没有计提之前是平的，差额刚好盈余公积

bamboo老师 解答

2019-01-10 11:57

那您看看您资产负债表上的取数公式设置

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-01-10 11:57

不是我们设置的是专门的财务软件

bamboo老师 解答

2019-01-10 11:58

我知道的 可以找软件服务售后工程师 或者自己学着看看

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相关问题讨论
您好 盈余公积是在年末的资产负债表中提 如果计提了 那就每个月都要填写数据
2022-04-06 13:52:31
盈余公积期末数就是按照期初的盈余公积加上本期计提的反映。
2020-06-06 21:47:12
企业应在清算完毕后，如果确有剩余资产再分配给股东，现在企业未清算完毕，不能先进行分配。
2016-05-30 20:54:07
你好，你所做的盈余公积的分录是？ 
2022-01-19 14:45:42
您好，盈余公积指企业从税后利润中提取形成的、存留于企业内部、具有特定用途的收益积累。11071.28代表的是期末余额。
2020-07-03 07:56:32
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