老师年结 结转本年利润

马老师 解答

2019-01-10 11:19

你没有结转干净吧？？看你科目余额表本年利润期末有没有余额

红 妆 追问

2019-01-10 11:20

期末借方19024.80

红 妆 追问

2019-01-10 11:21

利润分配期末借方39287.89

马老师 解答

2019-01-10 11:30

那你本年利润没有结转赶紧 要办本年利润的期末数结转为0.

红 妆 追问

2019-01-10 14:38

老师那么我的未分配利润数值应该是多少呢？之前有个老师告诉我，结转本期损益中，本年利润贷方减去借方，我都蒙了……

马老师 解答

2019-01-10 14:42

你本年利润期末余额就只有一个，不可能有两个。你把所有的转入到利润分配未分配利润就合适。不要想得太复杂

红 妆 追问

2019-01-10 14:48

不用管这个是吗？直接填期末余额借方的数值？

马老师 解答

2019-01-10 15:07

是的啊，就一年结转一次，12月结转损益后，根据本年利润期末余额做结转

红 妆 追问

2019-01-10 15:08

还是会提示这个啊

马老师 解答

2019-01-10 15:33

你看你科目余额表本年利润有没有余额

马老师 解答

2019-01-10 15:33

截图给我，再把你结转的凭证给我截图

红 妆 追问

2019-01-10 15:40

红 妆 追问

2019-01-10 15:41

做完未分配利润以后，期末余额就变成26780.5了

马老师 解答

2019-01-10 15:41

你科目余额表里本年利润是多少，你截图个半截子我都看不到那个数字是你的本年利润！

红 妆 追问

2019-01-10 15:42

马老师 解答

2019-01-10 15:52

你本年利润还有26780.5你没有结转干净啊。
你是在不会你就再做一次结转借利润分配未分配利润26780.5
贷本年利润26780.5