费用可以做暂估吗？

/yy许愿 追问

2019-01-10 11:16

分录怎么写的呢

徐阿富老师 解答

2019-01-10 11:17

借管理费用等  贷其他应付款

/yy许愿 追问

2019-01-10 11:51

可是是一月份的发票呀，可以这样吗

徐阿富老师 解答

2019-01-10 12:04

你好，当然可以啊，这里有其他应付款给你挂着了

/yy许愿 追问

2019-01-10 13:29

我六月份付了款，发票还没还，六月份：借预付帐款，贷银行存款，现在还需要做什么操作不

/yy许愿 追问

2019-01-10 13:31

一月份收到一张成本票，还没有付款，我想做到12月份的去，怎么做分录呢？

徐阿富老师 解答

2019-01-10 13:36

1，发票没有到可以不用再做别的帐，只要5月底前发票能到就行，2如果这个成本是12月发生的，可以先预提，借成本   贷其他应付款

/yy许愿 追问

2019-01-10 13:41

1，六月份的那张票我没有做到成本里面去呢？2，是预提吗？哪种情况才是暂估呢？2

徐阿富老师 解答

2019-01-10 13:43

你好，我是回答你2个不同的问题。第2个问题不是说6月份的。费用叫预提，商品或材料叫暂估

/yy许愿 追问

2019-01-10 13:51

我的意思是我的款付了，只做了预付，没有做到主营业务成本里面去，因为要这个月才有发票，这样子18年有赢利了

徐阿富老师 解答

2019-01-10 13:57

你好，那你可以借成本，贷应付，先做进去，发票到了借应付   贷预付

/yy许愿 追问

2019-01-10 16:15

老师，现金流量表是根据什么填的

徐阿富老师 解答

2019-01-10 16:16

你好，现金流量表要按照每一笔分录归类填的，这个是选报的，可以不填直接保存申报的

/yy许愿 追问

2019-01-10 16:42

老师，这个表是明年5月份填的那个年报吗？现在不用管

徐阿富老师 解答

2019-01-10 16:46

你好，是年报是不？年报不用管的

/yy许愿 追问

2019-01-10 16:52

我报了个增值税和一个增值税附表，附加税，企业所得税，资产负债表，利润表，0保存了一个现金流量表，就是这些了吧，有没有弄掉的

徐阿富老师 解答

2019-01-10 16:57

你好，还有残保金吧，印花税呢?