送心意

瑜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2019-01-09 15:43

核对下 账上的明细账上 是否计提数不一样

Demi 追问

2019-01-09 16:40

原来去年就相差了109.23,但是还是找不到原因,怎么办

Demi 追问

2019-01-09 16:43

找到了,2016年地税交的增值税附加税109.2记在了应交税费上,没结转,现在还能补结转吗?

Demi 追问

2019-01-09 16:47

还能补计提税金及附加吗?

瑜老师 解答

2019-01-09 18:04

可以补计提,补计提吧

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相关问题讨论
核对下 账上的明细账上 是否计提数不一样
2019-01-09 15:43:30
直接账面上做平即可。账款多了就减,账面少了就加。
2022-01-25 17:35:24
差异的原因是什么,一般有差异几分钱是计算误差造成的,属于正常的。
2017-07-17 12:40:13
: 亲爱的学员,您好:根据与申报表留抵数符合的那个月开始,对会计帐面一期一期的追溯调整。
2017-06-07 17:27:22
差额是怎么产生的?如果是四舍五入造成的好调整
2018-05-03 15:42:39
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