送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2019-01-09 15:00

我认为这样处理:1、购入时借:应交税额-应交增值税-减免税费 贷:银行存款 
                          2、减免时:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税额-应交增值税-减免税费

1838807549 追问

2019-01-09 15:08

附加税减免时呢?

老刘 解答

2019-01-09 15:10

附加税减免进营业外收入-减免税费

1838807549 追问

2019-01-09 15:10

如果一直没有抵扣可以一直挂在账上,和以后几年的一起扣吗?

老刘 解答

2019-01-09 15:16

如果是专票先认证了。可以以后抵扣的

1838807549 追问

2019-01-09 15:22

小规模应交增值税内没有设减免税及未交增值税,是要先设置科目

1838807549 追问

2019-01-09 15:22

吗?

老刘 解答

2019-01-09 15:24

你缴纳税金的时候用的那个科目

1838807549 追问

2019-01-09 15:25

应交增值税(销项)借

1838807549 追问

2019-01-09 15:25

1838807549 追问

2019-01-09 15:31

因为是去国税代开发票,所以增值税在大厅就缴了,平时没有自己开的发票,所以没有抵减的税

老刘 解答

2019-01-09 18:40

哦。以后可以抵的

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