先开发票给对方款未收到分录怎么写

先开发票给对方款未收到分录怎么写

答： 你好　借方应收账款　贷方主营业务收入　应交税费－应交增值税

先发货出去，下个月才收到钱才开发票给客户...这个月的分录和下个月的分录要什么做

答： 学员你好，符合收入确认条件的话分录如下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-代转销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 下个月 借:银行存款 贷:应收账款 借:应交税费-代转销项税额 贷:应交税费-增值税-销项税额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

向对方公司开发票了 但是款未收到 分录应该怎样写

答： 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税