非主营业务，开的票，可否：借：其他应收款，贷，应交税金，贷，其他业务收入

施工方像我司借款，借条是10万，我司扣除百分之14的税费工程未完工还没取到发票（14万）和百分之一的管理费（1千），还剩8.5万多转进施工方账上去，请问要怎么分录？ 借：其他应收款10万 贷：应交税金14万/其他业务收入1千/银行存款8.5万 ........这样对吗？

答： 是的，对的啊

非主营业务，开的票，可否：借：其他应收款，贷，应交税金，贷，其他业务收入

答： 借：应收账款 贷其他业务收入 应交税费-增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

2018年的账务:借:其他应收款 161.22贷:其他业务收入 138.98应交税费-销项税 22.24借:银行存款 161.22贷:其他应收款 161.22因发票开错，2019年红冲此账务，如何做账？又重新开发票（金额未发生变化），如何做账？

答： 同学。首先，红字分录做下面的 :其他应收款 161.22 贷:其他业务收入 138.98 应交税费-销项税 22.24 然后做根据新开的发票，做蓝字分录