年末调整税金怎么做

小雅 追问

2019-01-09 21:24

我报税里的留底数跟我的期末余额对不上

邹老师 解答

2019-01-09 21:29

你好，留抵的增值税与资产负债表的应交税费数据不一致？

小雅 追问

2019-01-09 21:47

是的

邹老师 解答

2019-01-09 21:48

你好，这两者不一致是正常的 
留底的增值税是增值税申报表数据 
而应交税费不仅仅有增值税，还有附加税，企业所得税等税款

小雅 追问

2019-01-09 21:50

老师我们之前都没盈利过

邹老师 解答

2019-01-09 21:53

你好，没有盈利只是没有企业所得税 
如果有缴纳增值税，就有附加税，这个就会导致二者数据不一致的

小雅 追问

2019-01-09 21:54

也没缴纳过其他税

邹老师 解答

2019-01-09 21:57

你好，那就是应当一致的，如果不一致就需要看是不是账务处理分录金额有错误了

小雅 追问

2019-01-09 22:04

分录怎么做呢？

邹老师 解答

2019-01-09 22:06

你好，需要知道你错误 分录是什么，正确 的分录应当是什么才知道如何调整的

小雅 追问

2019-01-09 22:07

要看具体情况是吗？

邹老师 解答

2019-01-10 08:19

你好，是的，需要知道具体原因才知道如何调整的