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季度增值税申报时，我公司增值税普通发票和增值税专用发票一共加起来不含税销售额8万多，所以填写主表时小微销售那里填8万多，结果增值税专用发票代开比对不通过，后来我填了代开增值税专用发票那里填数的话第一栏必须大于增值税专用发票代开数，产生税额，这时怎么填写可以啊？
无奈的爆米花
于2019-01-08 23:29 发布 835次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-01-08 23:32
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精选问题
公司公账的钱如何合理转出呢？需要开发票回来吗 问
转给私人的话，除了工资，其他都要交个税 答
发现有一笔管理员工报销费用158元重复了，原来是用 问
借：管理费用 -158元，借：库存现金 158 答
老师：请问一下什么时候计提盈余公积？ 问
你好，小公司可不提取盈余公积的 答
2025年有销售样品费38万，成本价，现在年终想要作为 问
同学，你好 借：销售费用 贷：库存商品38 应交税费-应交增值税-销 44/1.13*0.13 答
每季度分摊房租时可以不附单据吗？因为第1次支付的 问
您好，可以的， 这个分摊可以不附的 答
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