总账科目汇总表个科目汇总表有什么区别，期末是不是都没有余额

忘却 追问

2019-01-09 07:51

那我做的这个记账凭证汇总的金额是借贷相等的，为什么总账汇总的就有余额呢？

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 11:02

不应该存在这种情况的，再检查一遍。

忘却 追问

2019-01-09 17:56

是上级补助收入，不知道怎么的有余额

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 18:01

上级补助收入，如果你没有用完，那么是有余额的。

忘却 追问

2019-01-09 18:48

还有一个是待待处理财产损益也是有余额的，这样对吗

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 18:49

不对，待处理财产损益是要转入相应的盈余公积和未分配利润。不应该有余额的。

忘却 追问

2019-01-09 18:51

那一笔分录，是账上库存和实际库存对不上我做了盘亏处理，应该到年在处理的

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 19:25

盘亏是计入待处理财产损益，但不能一直挂在这里喔

忘却 追问

2019-01-09 19:37

盘亏是做到营业外支出吗

忘却 追问

2019-01-09 19:37

查不出原因

陈诗晗老师 解答

2019-01-09 19:38

计入营业外支出。