送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-01-08 16:07

是的,增值税部分你说的合适。后面你说的第十行也是增值税的吗?

邢彦婷 追问

2019-01-08 16:08

第10行是小微企业免税销售额

马老师 解答

2019-01-08 16:08

我说的是增值税,还是企业所得税??

邢彦婷 追问

2019-01-08 16:10

增值税

邢彦婷 追问

2019-01-08 16:10

增值税计税基础是销售额 
企业所得税计税基础是利润?

马老师 解答

2019-01-08 16:11

要填写第二三行,看你销售的是什么,货物和劳务是第二行,服务是第三行。你符合小微利企业,第十行应该自己会生成数据!

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