10月份发生的增值税，11份才交，10月份分录如下借应交税费销项税贷应交税费转出未交增值税，借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税，11月份借应交税费未交增值税贷银存，请老师帮我看着分录和明细对不对

绿水青山 追问

2019-01-08 12:35

销项税不等于未交增值税，怎么办？因为有抵扣

maize老师 解答

2019-01-08 12:37

你的进项税额没有结转到转出未交增值税吗？

绿水青山 追问

2019-01-08 12:41

老师，以前会计设了个待转进项税怎么

maize老师 解答

2019-01-08 12:42

没见过这个，这个是啥？

绿水青山 追问

2019-01-08 12:46

以前的乱做

绿水青山 追问

2019-01-08 12:49

现在我把这些进行结转后，所剩的未交增值稅和现在应交的税金金额相差几千元，我怎么办，

maize老师 解答

2019-01-08 12:52

那这个待转进项税额差额是这个吗？

绿水青山 追问

2019-01-08 12:54

不是，那个30多

绿水青山 追问

2019-01-08 12:54

万

maize老师 解答

2019-01-08 12:56

按这个差额哪里来的，需要看原因。

绿水青山 追问

2019-01-08 12:56

以前会计账做错着，十多年也查不出、邗

绿水青山 追问

2019-01-08 12:57

现在导致应交的增值税和账面相差几千元怎么

maize老师 解答

2019-01-08 13:01

不清楚原因这个不好调账。

绿水青山 追问

2019-01-08 13:02

那么我交的税多几千元，超了未交增值税可以

绿水青山 追问

2019-01-08 13:02

吗

maize老师 解答

2019-01-08 13:04

多交增值税？？咋会多交啥情况？？

绿水青山 追问

2019-01-08 13:48

账上41000实际要交49950

绿水青山 追问

2019-01-08 13:48

多出来的怎么样办

maize老师 解答

2019-01-08 13:50

你做增值税和你申报表上面不一样吗？？你去检查下，申报错还是账做错了？

绿水青山 追问

2019-01-08 13:50

查不出来了

绿水青山 追问

2019-01-08 13:50

十多年

绿水青山 追问

2019-01-08 13:51

申报表应当没

绿水青山 追问

2019-01-08 13:51

错

绿水青山 追问

2019-01-08 13:51

现在怎么样办

maize老师 解答

2019-01-08 13:51

只能查到才可以处理，要不你这样不知道错在哪里不好调账。

绿水青山 追问

2019-01-08 13:52

查是查不到

绿水青山 追问

2019-01-08 13:52

十多年的账

绿水青山 追问

2019-01-08 13:52

申报表有些电脑上都不

maize老师 解答

2019-01-08 13:54

不明原因调账一般用营业外支出或者营业外收入。

绿水青山 追问

2019-01-08 13:54

怎么做分

绿水青山 追问

2019-01-08 14:01

怎么做分

maize老师 解答

2019-01-08 14:03

你去看下现在那个差额在那个余额你结转到相反的方向，别的用营业外收入和营业外支出填上就可以。

绿水青山 追问

2019-01-08 14:05

做在11月份用营业外支出，还是10月份

maize老师 解答

2019-01-08 14:10

我在群里发链接你点进去看下，我还是觉得查清楚比较好。