我们是一般纳税人上个月开了红字发票，这个月填增值税申报表的时候第23栏怎么填

懂你 追问

2019-01-08 11:01

是的

宋生老师 解答

2019-01-08 11:02

你好！这个跟23行没关系。这个23行是填税控设备抵减的

懂你 追问

2019-01-08 11:02

红字发票原来是按3%开的开错了

懂你 追问

2019-01-08 11:03

我申报的时候报不了总显示23行填写错误

懂你 追问

2019-01-08 11:04

像我这种情况附表四也不用填吧！但它老提示附表四也填写错误

宋生老师 解答

2019-01-08 11:07

您好！你23行填了数据吗？

懂你 追问

2019-01-08 11:08

填数字也不行，不填也不行

宋生老师 解答

2019-01-08 11:14

你好！你本身应该开多少的？是不是之前开过3%，然后上月冲减了这个3%

懂你 追问

2019-01-08 11:15

是的，之前开了3%，上月冲了，本身是16%

宋生老师 解答

2019-01-08 11:17

你好！你填入差额13%试试。如果还不行。只能问当地税务局了。

懂你 追问

2019-01-08 11:18

好的

宋生老师 解答

2019-01-08 11:19

你好！欢迎下次再来探讨。

懂你 追问

2019-01-08 11:37

老师，再问一下，法人以公司名义买车，又没有从公司拿钱，账怎么做

宋生老师 解答

2019-01-08 11:39

你好！你借固定资产-车辆 贷其他应付款-老板

懂你 追问

2019-01-08 11:53

好的

懂你 追问

2019-01-08 11:55

账面上有预收账款800万，按理说是不是要预缴税款，但老板不愿意交，说让把账调一下，能怎么调

宋生老师 解答

2019-01-08 11:58

您好！这个没办法。除非你不收，收了不交就违规。

懂你 追问

2019-01-08 12:01

好的

宋生老师 解答

2019-01-08 13:32

您好！欢迎下次再来探讨