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2018年有笔进项税190做了，增值税一直未申报。去年是亏损。现在要把这190调整在19年费用。通过以前年度损益怎么调整呢
芊茗
于2019-01-08 10:42 发布 880次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2019-01-08 11:45
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老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录 问
直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万，还是属于小规模纳税人，12 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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同学，你好 不处理的 答
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不需要修改，附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据，“本年累计”由系统自动汇总，无需手动调整。 答
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解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
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