这个月申报的时候，把附征税的教育附加和地方教育附加报少了，如何办？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 10:35

麻烦邹老师，帮看下，怎么填？

邹老师 解答

2019-01-08 10:45

你好，根据实际缴纳的增值税，消费税金额填写申报就是了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 10:53

就是这几张表的填 法，收入11600，之前都是零申报

邹老师 解答

2019-01-08 11:00

你好，具体是表格的哪个地方？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 11:07

老师这三个表都需要填写的

邹老师 解答

2019-01-08 11:14

你好，企业所得税申报表根据不含税收入填写 
附加税根据实际缴纳的增值税填写 
资金账簿印花税根据实收资本+资本公积填写申报

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 18:04

这里面的全部收入包括我们代开发票的吗

邹老师 解答

2019-01-08 18:06

你好，是包括代开发票的收入的

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 18:16

那这个本期数是等于附列资料表第8行的数字吗

邹老师 解答

2019-01-08 18:58

你好，本月金额或本季度金额才是 附列资料表第8行的数字 
本年金额与附列资料表第8行的数字是不相等的