小规模代开服务发票已经预交了增值税1310在报税时 申报表中本期预缴额就显示1310了 本期应补（退）税额 显的-1310 这个税务代开3％的票在季度9万的销售额里 这负1310下个季度可以抵下个季度的税吗？

潘潘 追问

2019-01-08 09:10

恩 就是代开专票 但是免征销量额、免征税额不填 最后本期应补税额也是-1310

文老师 解答

2019-01-08 10:05

专票不免，那就16栏有本期应纳税额，23栏预交，最后应补就是0

潘潘 追问

2019-01-08 10:43

潘潘 追问

2019-01-08 10:44

16栏是蓝色 输不起数据

潘潘 追问

2019-01-08 10:45

潘潘 追问

2019-01-08 10:47

免税销售额输不输数据 下面都是－1310

潘潘 追问

2019-01-08 10:49

老师 我拍个全的 你看看 我在想 输不输都是-1310那我免额销售额是该不该填呢？

潘潘 追问

2019-01-08 10:52

文老师 解答

2019-01-08 12:02

你是代开的专票，应该是填第二栏

文老师 解答

2019-01-08 12:03

16栏次不需要自己输，是自动生成的