卖了12000的货给客户，上个月开了专票12000，但实际发票应该开票折给客户的（发票应该开1万），现在客户来款1万，还有2000怎么做才能冲减应收账款

Emily 追问

2019-01-08 00:24

可以直接开一张2000的红字发票给客户吗？

文老师 解答

2019-01-08 07:40

您好，如果开2000的话，你或者就开返利，

Emily 追问

2019-01-08 19:39

但是我们返利给客户，不是应该客户开票给我们吗？老师，现在客户是开不了发票给我们，但是我们要返利2000给客户来冲减应收账款，应该怎么操作？

文老师 解答

2019-01-08 20:05

应该是你让客户给你开红字发票信息表，然后你开红字发票

Emily 追问

2019-01-08 20:40

老师，我有两个疑问，一是单独开一张红字发票不是只有在货物发生质量问题的情况下才可以单独开销售折让吗？二是客户不同意开红字信息表，那我们如何操作？

文老师 解答

2019-01-08 20:40

返利也可以开红字发票的

文老师 解答

2019-01-08 20:41

客户不同意开的话，那开不了

Emily 追问

2019-01-08 20:58

开红字2000的返利发票给客户？但是我们实际操作中不是应该避免发票内容开返利吗？

文老师 解答

2019-01-08 20:58

你实际是返利可以的