已经用公账付款给一首房东，一首房东还没给发票(下个月才会给我开发票）。但当月我们又让中介帮我们招租客也是用公账付中介介绍费，同时也给我们开发票。这样子的话，分录应该怎么做

吴敏君 追问

2019-01-07 20:08

我租的房子，房东没给我开发票，但我已经用公账付款，后期会给发票。

吴少琴老师 解答

2019-01-07 20:09

先没给发票 借预付账款贷银行存款

吴敏君 追问

2019-01-07 20:09

但我我又想把这个房子转租，让中介帮忙招租，给了中介的钱，是公账付款，中介也给了我发票

吴敏君 追问

2019-01-07 20:10

这样的话，这两笔分录怎么衔接起来来做账

吴少琴老师 解答

2019-01-07 20:30

转租的话 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-增值税

吴敏君 追问

2019-01-07 20:32

我问的是，我支付的中介费怎么做账，不是我我转租的收入

吴少琴老师 解答

2019-01-07 20:33

支付的中介费 借管理费用-中介费 贷银行存款

吴敏君 追问

2019-01-07 20:39

感觉借：

吴敏君 追问

2019-01-07 20:40

感觉借：预付，贷：银行有点怪怪

吴敏君 追问

2019-01-07 20:40

吴敏君 追问

2019-01-07 20:40

是这样的来龙去脉

吴少琴老师 解答

2019-01-07 20:46

你收到发票就计入费用，没有收发票就计入预付账款

吴敏君 追问

2019-01-07 20:48

哦

吴少琴老师 解答

2019-01-07 21:14

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