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宸宸老师

职称： 注册会计师

2019-01-07 16:37

同学，您好，
之前做了
借：应收账款  
    贷：主营业务收入  
          应交税费——应交增资税（销项税额）是吗？
那请问您开了红字发票之后，还开正确的蓝字发票吗？

小燕 追问

2019-01-07 16:54

12月红字，1月开的蓝字

宸宸老师 解答

2019-01-07 16:59

同学您好，
那您在12月做一笔红字的分录
应收账款管理~~应收单据处理~~应收单据录入~~方向选“”负向“”  
做我跟你上面一样金额的红字凭证就可以了。

1月份再正常做蓝字凭证了。
祝您工作顺利

小燕 追问

2019-01-07 17:01

我就直接跟之前的分录一样，只是红字

宸宸老师 解答

2019-01-07 17:03

是的，同学
祝您工作顺利

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同学，您好， 之前做了 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增资税（销项税额）是吗？ 那请问您开了红字发票之后，还开正确的蓝字发票吗？
2019-01-07 16:37:19
你好 按照折让的金额红字冲减之前货物入账的凭证
2020-07-08 11:18:56
你好，销售方开出跨年红字发票 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
2021-09-15 11:22:48
借；应付账款 贷；原材料等科目 应交税费
2017-09-19 15:34:43
您好， 收到销售方开的红字发票红冲成本， 如果是自己开出的发票红冲收入。 都是原来的分录不变，金额用负数。
2021-02-04 08:21:07
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