其他建筑安装业，年底结账时发现，2018年6月底没有确认收入但结转了A项目的本，并结转至本年利润科目，借：主营业务成本70000 贷：工程施工——A项目70000，借：本年利润 贷：主营业务成本；8月B项目确认收入，但没有结转相应成本的（账面成本80000），9月底季度申报时报表上是8月B项目收入A项目成本，12月A项目确认收入了，成本对不上，这种情况怎么办？

湖水蓝蓝 追问

2019-01-07 10:58

B项目收入8月已确认过了呀，12月要确认A项目收入

陈娟老师 解答

2019-01-07 11:01

哦，应该是补记a项目收入 和B项目成本

湖水蓝蓝 追问

2019-01-07 11:10

只补记，不用改报表吧

陈娟老师 解答

2019-01-07 11:12

以前的报表不需要改，

湖水蓝蓝 追问

2019-01-07 11:13

好的，谢谢！

陈娟老师 解答

2019-01-07 11:15

没有其他问题及时给予评价，谢谢