公司很少有暂估应付款，货到付款的情况下，如果没有结算，供应商没有开票，账上就没有体现，这种做账方式对么？对公司有啥影响（各方面），正确处理方式是什么？

公司很少有暂估应付款，货到付款的情况下，如果没有结算，供应商没有开票，账上就没有体现，这种做账方式对么？对公司有啥影响（各方面），正确处理方式是什么？

答： 企业应严格按照权责发生制计提收入与成本！

我们公司从供货方购货对方没有开具发票，付款给供货方却是从银行付的，这种情况我们公司应该如何做账

答： 要求他开票给你啊，不然白条入账不能税前扣除

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

就是公司的销售，有的开了发票，有的没有开发票，怎么进行账务处理同样的，就是采购也是有的商品入库，但是发票没来，是不是没来发票的是暂估入库呢对于你提到的这两种情况，账务处理的方式如下：1. **关于销售方面：** - 对于已经开出发票的情况，应根据发票金额确认销售收入，并同时确认应收账款或现金收入。 - 对于未开出发票但已发货的情况，通常的做法是： - 在财务系统中记录预收账款或应收账款（即，你已经做了销售，但客户尚未付款）。 - 当实际收到发票时，再调整相关的账目。2. **关于采购方面：** - 如果商品已经入库，但发票尚未到达，按照会计准则，可以采用“暂估入库”的方法。具体来说： - 在月末或商品入库时，先按商品的成本暂估入库，并计入库存商品账户。 - 会计分录如下： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 - 等到下月初，冲回上月的暂估入库，即： 借：应付账款-暂估 贷：库存商品 - 当收到发票后，按照发票上的金额进行正式入账： 借：

答： 借库存商品， 贷应付账款暂估 销售出去，对方不要发票的，借应收账款或者银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税。