资产负债表的货币资金是负数，想把负数结转成实收资本可以吗？如果可以怎么做分录？

艾小愚 追问

2019-01-06 15:18

我现在有负数，请问怎么调整呢？

邹老师 解答

2019-01-06 15:20

你好，需要去查明是什么原因造成的负数，才知道该如何做调整的

艾小愚 追问

2019-01-06 15:23

就是我应该付给法人 
的钱，工资及报销，直接用现金存款做了分录，我现在可以做借库存现金，贷其他应付款，冲库存现金负数可以吗？

邹老师 解答

2019-01-06 15:24

你好，可以这样做调整分录 
  
借库存现金 
贷其他应付款

艾小愚 追问

2019-01-06 15:25

把之前的库存现金明细账打一份出来做原始凭证调账成这样可以吗？

邹老师 解答

2019-01-06 15:26

你好，可以把之前的分录复印件，作为这笔调整分录的附件

艾小愚 追问

2019-01-06 15:28

谢谢

邹老师 解答

2019-01-06 15:31

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢