最后一个季度的所得税申报表，本年累计金额要扣除前三个季度的吗？

初心 追问

2019-01-06 10:19

资产负债表未分配利润期末数会包含上一个年度年的期末吗？

邹老师 解答

2019-01-06 10:24

你好，包括的 
这个是之前年度累计的盈利或亏损金额

初心 追问

2019-01-06 10:26

那我申报所得税时填写利润总额本年累计数，是不是要资产负债表未分配利润期末数减去年初数的余额来填写利润总额呢

邹老师 解答

2019-01-06 10:30

你好，不需要根据资产负债表数据填写，直接按利润表的利润总额本年累计栏次的数据填写就是了

初心 追问

2019-01-07 10:30

用财务软件建12月的账，每个科目的年初金额该怎么输入

邹老师 解答

2019-01-07 10:44

你好，在建账的时候，根据资产负债表的期初数，在期初数录入环节录入就是了

初心 追问

2019-01-07 10:47

直接按11月的资产负债表年初数录入吗？

初心 追问

2019-01-07 10:47

可这样12月的期末不会有问题吗

邹老师 解答

2019-01-07 10:55

你好，年初数12个月都是不变的，所以可以用11月份的年初数录入的

初心 追问

2019-01-07 11:18

可是这样我12期末金额不会有问题吗

初心 追问

2019-01-07 11:20

年初11月的，12月的期末不就年初金额只是加减12的金额吗？

邹老师 解答

2019-01-07 11:28

你好，你建账的时候回录入相关科目1-11月份的发生额 
这样期末余额=期初+1-11月份增加-—1-11月份减少+12月份增加-12月份减少

初心 追问

2019-01-07 11:57

还要录入11月发生额吗？

邹老师 解答

2019-01-07 12:05

你好，在建账的时候，需要录入1-11月份的本年累计发生额

初心 追问

2019-01-07 12:23

那这个1-11月本年累计发生额我就做年初金额吗？

初心 追问

2019-01-07 12:24

是这个做12月份年初金额

邹老师 解答

2019-01-07 12:53

你好，12月份的年初数是去年12月份的期末数，而不是11月份的期末数

初心 追问

2019-01-07 12:54

每个月的年初都是不一样的吗

邹老师 解答

2019-01-07 13:00

你好，每个月的年初数都是上年期末数，都是一样的  
不一样的是期末数

初心 追问

2019-01-07 13:02

可是我输入去年12月期末坐年初数，，那填了凭证后，12月的期末数会有问题吗

邹老师 解答

2019-01-07 13:12

你好，输入 去年12月期末作为期初数，录入1-11月份的本年累计借方，贷方，然后录入12月份的分录，这样的期末数就是正确的

初心 追问

2019-01-07 13:17

可以把资产负债表的11月期末坐12年初吗，然后录入12月的凭证

邹老师 解答

2019-01-07 13:19

你好，不可以 
因为11月份的期末数根本就是不是12月份的年初数的

初心 追问

2019-01-07 13:29

1到11月每个科目的本年累计借方贷方，是11月总账上的本年累计的借方和贷方吧

邹老师 解答

2019-01-07 13:45

你好，是的，是通过这些数据录入到本年累计借方或贷方