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送心意

彭老师

职称： 注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-01-05 14:16

你好！做预付账款

????jady 追问

2019-01-05 14:17

之后没有交易了

彭老师 解答

2019-01-05 14:19

你好！付出去收不回来了，就转到其他应收，然后提怀账

????jady 追问

2019-01-05 14:21

好，谢谢老师

彭老师 解答

2019-01-05 14:23

你好！不客气。谢谢咨询

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你好！做预付账款
2019-01-05 14:16:18
你好 咱开具红字发票信息表，让对方开具红字发票！
2019-09-09 12:16:36
计入营业外收入 借 应付账款 贷 营业外收入
2015-08-12 11:47:30
对方和你开负数发票吗
2019-03-21 10:14:35
你好，企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，若支出真实且已实际发生，应当在当年度汇算清缴期结束前，要求对方补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的，可以作为税前扣除凭证。但企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除： (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料)； (二)相关业务活动的合同或者协议； (三)采用非现金方式支付的付款凭证； (四)货物运输的证明资料； (五)货物入库、出库内部凭证； (六)企业会计核算记录以及其他资料。并且明确规定，提供的资料中，第一项至第三项为必备资料。因此，你公司因对方已注销而无法索取发票的，能够提供上述资料的，于年度企业所得税纳税申报时，无需进行企业所得税纳税调整。但对上述资料要留存备查。
2022-02-07 00:42:28
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