这个月填的报表，报表上的金额是填写本月数还是累计数呢，这个月填的报表是季报吗？

曹 追问

2019-01-05 12:39

我知道所得税是填全年的

郭老师 解答

2019-01-05 12:40

那你问的是什么表，利润表，什么会计准则的

曹 追问

2019-01-05 12:41

除了这个报表，我们额外还要填资产负债表和利润表，那利润表我应该填的是季度数字还是月度数字

郭老师 解答

2019-01-05 12:42

里面是本期和上期，还是本期和本年累计的，记账准则不一样填写的也不一样的

曹 追问

2019-01-05 12:42

曹 追问

2019-01-05 12:42

这是我这个月的利润表

曹 追问

2019-01-05 12:44

我填的是本月数

郭老师 解答

2019-01-05 12:44

你是月报的是吧，本月填写的是12月，本年累计1-12月 
如果季度报，本月是10-12月，本年累计1-12月

曹 追问

2019-01-05 12:47

小企业规则，好像是的，没有注意，第一次做报表，报税

曹 追问

2019-01-05 12:47

这个报表就是这样的，我也不知道是季报还是月报呢

曹 追问

2019-01-05 12:47

这个报表就是这样的，我也不知道是季报还是月报呢

曹 追问

2019-01-05 13:14

我这个报表写的是本月（季），那我是填本月呢，还是本季度呢

曹 追问

2019-01-05 13:28

我就是不知道是月报还是季报呢，埃，

郭老师 解答

2019-01-05 13:46

你看你财务报表是按季度申报还是月报？这个我们可不清楚的，每个地方不一样，深圳一般纳税人季度报财务报表

曹 追问

2019-01-05 13:51

金税3期就显示报表要填，没有显示是季报还是月报呢，所以才搞不懂呢

曹 追问

2019-01-05 13:53

曹 追问

2019-01-05 13:54

老师你看我圈起来的表头，所以我搞不懂是属于什么报表呢

曹 追问

2019-01-05 13:54

老师你看我圈起来的表头，所以我搞不懂是属于什么报表呢

郭老师 解答

2019-01-05 13:57

表头看不出来的，看你税种核定里面或者问前任会计或者看历史申报里面或者问你税务局都可以的

曹 追问

2019-01-05 15:21

老师，我们这个属于小微型的

郭老师 解答

2019-01-05 15:23

小规模的吗？你核实下是不是季度申报，小规模也有月报的

曹 追问

2019-01-05 15:25

是一般纳税人

曹 追问

2019-01-05 15:28

老师，你能和我说说小微企业如何计算吗

郭老师 解答

2019-01-05 15:47

小微企业的所得税计算方法吗

曹 追问

2019-01-05 15:49

是的

郭老师 解答

2019-01-05 15:54

小微按利润减半的20%缴纳

曹 追问

2019-01-05 15:54

什么意思？老师能否举个数字例子呢？

郭老师 解答

2019-01-05 15:57

如果利润20万   按20*25%－20*15%缴纳

曹 追问

2019-01-05 16:01

好的。谢谢老师，我懂了

郭老师 解答

2019-01-05 16:17

不用客气的