之前年度应交增值税-一直遗留35000元在借方，要怎么处理 因为中途接的 查不出原因

646383391 追问

2019-01-05 12:07

金额35000是以前年度遗留的  因为没有之前的账目 所以不好查  看她之前有个进项坏账  44000多 但是挂在应付账款名下  还要一笔 他之前有一笔 应交税费-转出未交增值税。我们调了一下 麻烦老师给我分录

老江老师 解答

2019-01-05 16:34

“进项坏账  44000多 但是挂在应付账款名下”，这个是什么意思

646383391 追问

2019-01-05 16:35

我也不知道 为什么应付账款 下有个 进项坏账

老江老师 解答

2019-01-05 16:40

那就不管他，直接把应交税费科目冲平即可！

646383391 追问

2019-01-05 18:29

老师，要怎么冲，麻烦告诉我分录

老江老师 解答

2019-01-05 18:31

借或贷 应交税费的明细科目 减到0 
贷或贷 营业外收支

646383391 追问

2019-01-05 18:36

借 营业外支出 35000 贷 应交增值税 进项税 35000？

老江老师 解答

2019-01-05 20:39

应交税费其他科目还有余额吗

646383391 追问

2019-01-05 21:04

没有 只有这个了 还有一转出未交增值税  也是在原来的基础上多了300多 也不知什么原因

老江老师 解答

2019-01-05 21:06

增值税申报表上是什么情况？

646383391 追问

2019-01-07 11:00

646383391 追问

2019-01-07 11:09

就是这样的<br><br>