送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-05 10:38

是你账做错吗?还是啥?

无言 追问

2019-01-05 10:40

我现在和流水对的上,因为期初不对,所以就导致我的12月期末余额账上和银行流水不符

maize老师 解答

2019-01-05 10:43

期初是0才可以啊,你们咋期初就是数字?之前都没做账?

无言 追问

2019-01-05 11:41

我们是期初就有数字,但是数字跟银行对不上,有误

maize老师 解答

2019-01-05 11:46

期初不应该有数字,账需要连续。

无言 追问

2019-01-05 11:47

但是现在就是有数字啊

无言 追问

2019-01-05 11:47

我要怎么调回来

maize老师 解答

2019-01-05 11:49

需要看啥原因错误。涉及损益调的是利润分配未分配利润。

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相关问题讨论
是你账做错吗?还是啥?
2019-01-05 10:38:59
你好,冲红之前的分录,再在11月做一次
2021-12-09 11:10:35
您好,实务问题建议您到官网“问答”或使用微+信小程序提问,会有实务答疑老师帮您分析解答。
2019-03-16 11:21:03
出什么问题了,你的先说说
2019-03-16 11:17:25
您好,是可以的,有涉及损益调整吗
2019-04-14 11:25:17
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