期初平衡，分录也平衡为什么月末不平呢

初心 追问

2019-01-05 09:58

没有

邹老师 解答

2019-01-05 10:01

你好，那就需要去检查是不是报表数据计算错误了

初心 追问

2019-01-05 10:53

报表输入期末数就平衡，写了分录就不平

初心 追问

2019-01-05 10:53

分录写的时候显示平衡

邹老师 解答

2019-01-05 10:56

你好，是不是报表取数公式被人为修改过？

初心 追问

2019-01-05 10:57

难道是到最后看报表会不会平吗

初心 追问

2019-01-05 10:58

没有

邹老师 解答

2019-01-05 11:00

你好，期初平衡，分录没有错误，期末那必定是平衡的，如果不平衡，说明就是软件出错了

初心 追问

2019-01-05 11:13

是写一笔分录，资产负债表也会平衡吗

邹老师 解答

2019-01-05 11:16

你好，是的，资产负债表会平衡的

初心 追问

2019-01-05 11:17

为什么写一笔收入的分录资产负债表就不平的金额就是主营业务收入的金额呢

邹老师 解答

2019-01-05 11:24

你好，你收入数据有计入到资产负债表的期末未分配利润栏次吗

初心 追问

2019-01-05 11:33

没有

初心 追问

2019-01-05 11:33

那我怎么转呢

初心 追问

2019-01-05 11:34

加一笔分录吗借本年利润贷利润分配未分配利润吗

邹老师 解答

2019-01-05 11:36

你好 
借；主营业务收入   贷；本年利润 
借；本年利润   贷；利润分配——未分配利润

初心 追问

2019-01-05 11:37

结转本年利润到未分配利润，是收入减损益的差额吗

初心 追问

2019-01-05 11:38

本年利润是亏损怎么写结转分录呢

邹老师 解答

2019-01-05 11:40

你好，是收入，成本，费用的差额 
亏损  借；利润分配——未分配利润   贷；本年利润

初心 追问

2019-01-05 11:43

好的

初心 追问

2019-01-05 11:43

这样就会平衡吗

邹老师 解答

2019-01-05 11:45

你好，是的，会平衡的

初心 追问

2019-01-05 16:47

请问申报财务报表中的本期金额和上期金额，指什么

邹老师 解答

2019-01-05 16:49

你好，能提供一下本期的这个期限是什么时候到什么时候吗？

初心 追问

2019-01-05 16:50

不知道

初心 追问

2019-01-05 16:50

申报18年12月财务报表时的

初心 追问

2019-01-05 16:51

利润表上有个本期金额，上期金额

邹老师 解答

2019-01-05 16:55

你好，需要知道利润表抬头所属期是什么时候才知道本期，上期是什么意思 
如果是2018年 10.1-12.31日，那么本期就是2018年第四季度，上期就是 2017年第四季度

初心 追问

2019-01-05 16:56

所属期是18年12月1到12月31

邹老师 解答

2019-01-05 17:01

你好，那么本期就是 2018年12月份，上期就是 2017年12月份

初心 追问

2019-01-05 17:11

怎么利润表全年的本年累计对不上

邹老师 解答

2019-01-05 17:49

你好，你利润表的本年累计与税局利润表的本年累计不一致？

初心 追问

2019-01-05 17:50

嗯嗯

邹老师 解答

2019-01-05 18:08

你好，那就需要去检查是什么原因造成的不一致，是不是之前月份有数据填写错误了