公司退货收到供应商开具的一张红字发票，在发票勾选系统没看到这张进项负数发票，这张红字发票该怎么报税呢？

公司退货收到供应商开具的一张红字发票，在发票勾选系统没看到这张进项负数发票，这张红字发票该怎么报税呢？

答： 附表二里面，红字发票的进项转出

红字发票是不是就是销项负数发票呢，收到供应商这样的发票要怎么做账，开给客户这样的发票又该怎么做账

答： 你好 1.如果你收到负数发票 那么你需要做你之前购进分录的红字分录 2. 如果你开给客户的话 就要做你销售分录的红字

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

关于销售折扣，打个比方，供应商开给我方发票，供货商不肯在发票上体现折扣，要我方给他开负数发票，我想问的是：直接在发票上面开折扣和另外开红字发票又有什么区别？对方单位给出的理由是怕税务有风险，不是很理解他为什么一定要开负数发票给他。

答： 您好，折扣应该在正数发票上面以负数的形式体现的