季报所得税的表格最后一行填的是最后一季度的还是这一整年的

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-04 17:44

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-04 17:44

老师你看，就这个表格

郭老师 解答

2019-01-04 17:45

填写的是1-12月份的合计

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:05

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:06

老师最后一栏

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:06

委托代理是不，如果把账交给第三方代理机构，才写代理人那一栏，如果是公司自己会计申报，是写财务负责人这一栏，是不是

郭老师 解答

2019-01-05 14:07

是的

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:12

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:12

老师这是怎么回事

郭老师 解答

2019-01-05 14:16

比对没通过，你增值税报完了比对了吗

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:17

什么比对啊？

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:17

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:18

老师这个表格怎么填啊

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:21

我们只有增值税，这个季度不到五万，填到免低税的这里吗！

郭老师 解答

2019-01-05 14:22

增值税你们那边不用比对吗？ 
没有交增值税0申报

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:24

都填0啊，城建税这个表，只开了不到五万的票。

郭老师 解答

2019-01-05 14:26

你不交增值税不用交附加

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:26

嗯嗯，懂了。

郭老师 解答

2019-01-05 14:36

不用客气的

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:38

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:38

老师，残保金？？

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:38

根据什么填

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:40

这里是在性税项填什么啊

郭老师 解答

2019-01-05 14:40

应发工资合计和人数合计

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:41

这里是在应税项填什么啊，每月的还是一年的？？人数在哪里填，工资又在哪里填

郭老师 解答

2019-01-05 14:45

你是月报年报？全图截图

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:46

报2018年10-12月的季报

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:46

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:46

西安地区

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:47

还有这个地方水利建设基金申报表怎么填啊

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:48

？？

郭老师 解答

2019-01-05 14:48

最后的这个图片是水利建设不是残保金，按不含税季度收入申报，销售额月不过10万或者季不过30万免

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 14:53

这个季度开票五万多，那我在应税项填0对吧

郭老师 解答

2019-01-05 14:55

可以或者填写实际销售额，选择减免性质

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 15:06

需要填其他减免表格吗？

郭老师 解答

2019-01-05 15:07

不需要，减免性质里面自己选择就可以

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 15:08

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 15:09

还有，老师这个表格，我在期末余额哪里填，2018年一整年的数字对吗

郭老师 解答

2019-01-05 15:10

看你12月份余额

今天早起看书了吗？ 追问

2019-01-05 15:11

郭老师 解答

2019-01-05 15:24

利润表本月填写10-12月份金额