还记得早上说卖固定资产，都计入了在建工程里了！现在才发现都直接计入了管理费用，现在要把这个计入费用的固定资产卖给新公司，怎么做账呢？

✨起点 追问

2019-01-04 14:09

怎么调呢？借 固定资产 贷 管理费用？

bamboo老师 解答

2019-01-04 14:09

是的 调整分录这样写没错

✨起点 追问

2019-01-04 14:11

摘要怎么写呢？

✨起点 追问

2019-01-04 14:12

老公司的装修费可不可以调到新公司啊？

bamboo老师 解答

2019-01-04 14:12

摘要可以写调整某年某月某号凭证

✨起点 追问

2019-01-04 14:41

老公司的装修费可不可以调到新公司啊？

bamboo老师 解答

2019-01-04 14:55

发票抬头是哪个公司？

✨起点 追问

2019-01-04 15:10

老公司！

bamboo老师 解答

2019-01-04 15:11

那只能计入老公司

✨起点 追问

2019-01-04 15:51

那为什么固定资产可以卖呢？这个不可以么？谢谢

bamboo老师 解答

2019-01-04 15:52

固定资产是自己的资产 您卖了是要交税 对方是取得了正式发票的 您装修费能有正式发票给新公司？

✨起点 追问

2019-01-04 17:20

可不可以去税务局代开呢？

bamboo老师 解答

2019-01-04 17:30

那谁去代开发票？

✨起点 追问

2019-01-04 17:31

？您的意思就是装修费没有办法转新公司了？

bamboo老师 解答

2019-01-04 17:58

您可以把装修费发票退回开票方 让对方重新开 看对方同意不同意

✨起点 追问

2019-01-04 18:06

那老公司已经做了费用，怎么办呢？

bamboo老师 解答

2019-01-04 18:09

如果对方同意 可以做红字分录调整 把发票给对方

✨起点 追问

2019-01-04 18:47

这样算不算，虚开发票呢？

✨起点 追问

2019-01-04 18:49

发票跨年了，对方好冲红吗？

bamboo老师 解答

2019-01-04 20:05

跨年发票可以红冲

bamboo老师 解答

2019-01-04 20:24

对方同意的情况下 大家心知肚明好啦