当月代开一张专票，增值税能直接借银行贷主营业务收入 增值税销项，然后银行代扣借增值税销项贷银行吗，不结转到未交税费了

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 13:11

对的，小规模

maize老师 解答

2019-01-04 13:12

小规模没有应交税费销项税额，一般设置是应交税费-应交增值税没三级科目，你软件要是有三级你可以直接做应交税费-未交增值税代替应交税费应交增值税这个。

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 13:13

如果按我那样做了可以吗，之前月份结账了

maize老师 解答

2019-01-04 13:49

你之前都做三级科目吗？那你现在不是有余额吗？

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 13:50

他这个账套设的时候直接用的默认科目

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 13:50

那我需要反结账吗

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 13:51

一借一贷没有余额啊

maize老师 解答

2019-01-04 13:53

对你们没影响最好是还是调下。

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 13:53

结过账可以反结账的吧

maize老师 解答

2019-01-04 13:56

可以的，这个是可以反结账。

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 13:56

好的，谢谢老师

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 14:00

城建税也是一样吗

maize老师 解答

2019-01-04 14:01

城建税你做啥，也是不对吗？？

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 14:01

我先计提挂在应交税金城建税，交再贷银行的，可以吗

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 14:07

另外城建税我先计提挂在应交税金城建税，交再贷银行的，可以吗

maize老师 解答

2019-01-04 14:27

是的借税金及附加贷应交税费 你缴纳时候做借应交税费贷银行就可以。

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 14:33

还是刚刚那个问题，我之前月份增值税都挂在了销项税，每月结转到未交税费二级科目，有没有关系

maize老师 解答

2019-01-04 14:33

之前做过就算了后续你直接做应交税费-未交增值税吧。

峥嵘岁月 追问

2019-01-04 14:34

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-01-04 15:00

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