十月开普票做应收账款，十一月销项负数红冲票，附件发票应该放到十一月的凭证去吗

十月开普票做应收账款，十一月销项负数红冲票，附件发票应该放到十一月的凭证去吗

答： 负数红冲发票做附件

十月份开出发票一张，贷应收账款，十一月份收回款项，十一月份应该用什么做记账凭证呢？

答： 你好正确的做法应该是 开出发票时，借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税销项税额， 收回款项时，借银行存款，贷应收账款 如果做错了的话就原凭证红冲

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

十月26开票并交了增值税及附加，11月1日钱到账。那么，十月份的 应收账款的凭证应该怎么写？

答： 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税，你交税做借应交税费-应交增值税贷银行存款 附加税做借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 11月收款做借银行贷应收账款。