送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-01-03 14:14

具体的什么业务多做了

顺其自然 追问

2019-01-03 14:18

计提附加税和缴纳附加税

顺其自然 追问

2019-01-03 14:19

还有增值税

郭老师 解答

2019-01-03 14:19

你要12月红冲计提,影响你12月份利润表

顺其自然 追问

2019-01-03 14:20

本来是对方的交税她拿来做成公司的账

郭老师 解答

2019-01-03 14:23

红冲就可以,影响你12月份的利润

顺其自然 追问

2019-01-03 14:23

那这种情况应该如何处理比较好呢?

顺其自然 追问

2019-01-03 14:25

如果冲红分录应该这样做?

郭老师 解答

2019-01-03 14:25

借税金附加负数贷应交税费负数借银存贷应交税费

顺其自然 追问

2019-01-03 14:28

缴纳税那个分录还不理解

郭老师 解答

2019-01-03 14:30

你需要退回,交税的相反分录,之前怎么做的怎么冲回来

顺其自然 追问

2019-01-03 14:35

缴纳税这个分录就不用做负数了,直接做相反分录正数就可以了吗老师

郭老师 解答

2019-01-03 14:37

是的,他不涉及损益

顺其自然 追问

2019-01-03 14:40

那增值税这部分是不是也不影响利润啊

郭老师 解答

2019-01-03 14:41

是的,不影响利润

顺其自然 追问

2019-01-03 14:43

老师,还想问一下个税影响利润吗?

郭老师 解答

2019-01-03 14:50

增值税不影响利润,附加税影响的

顺其自然 追问

2019-01-03 14:52

好的,谢谢老师的耐心解答

郭老师 解答

2019-01-03 14:53

不用客气的

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这个按照上面的经济业务逐步编制分录,然后把数据填报表上就可以了
2017-02-16 20:52:49
借 无形资产 贷 银行存款 借 管理费用 贷 无形资产 折旧
2020-01-07 09:18:16
具体的什么业务多做了
2019-01-03 14:14:48
你好,你说的是分红是吗?就是不一致的,只要做了分红,都会影响勾机关系。
2024-03-15 15:36:23
同学 您好 分录书写正确
2019-01-10 19:55:45
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