员工用话费发票、差旅发票报销，暂不付款，发票方是单位。费用员工已经付过了。要怎么挂账？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-03 13:01

同学您好
借：管理费用——差旅费
应交税费——应交增值税——进项税额（如有）
贷：其他应付款——某某

usrrt 追问

2019-01-03 13:02

老师:这个员工之前有借款，做其他应收款了。现在能再做其他应付款吗？

bamboo老师解答

2019-01-03 13:07

如果是同一个员工那就不用另外再做其他应付了直接抵减其他应收

usrrt 追问

2019-01-03 13:10

谢谢老师

bamboo老师解答

2019-01-03 13:10

不用谢满意请给五星好评祝您工作顺利

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