会计分录怎么做ヽ公司是小规模，给别的单位开的普票

岁禾 追问

2019-01-03 12:12

后来的这笔呢

辜老师 解答

2019-01-03 12:28

这是回款的，借：银行存款  贷：应收账款

岁禾 追问

2019-01-03 12:32

我们公司是小规模，属于帮别的单位，代开给另一家公司的一张发票

岁禾 追问

2019-01-03 12:33

价税合计应该是39500

岁禾 追问

2019-01-03 12:33

但是给我公司转账的时候只转了38000，说是先扣1500的

辜老师 解答

2019-01-03 12:39

你为什么要扣1500，你这种不全部给，没法走平的

岁禾 追问

2019-01-03 12:41

那怎么办呢

岁禾 追问

2019-01-03 12:41

又提现了一笔，从38000里面提现了36849.51

岁禾 追问

2019-01-03 12:42

也就是我家现在账户只存了个税费，别的都提走了

辜老师 解答

2019-01-03 13:19

你要先把钱全部收回，然后再让代开公司以其他名目转钱给你们