计提工会经费怎么计提，没有成立工会，由总公司工会帮我们发放福利

1484988291 追问

2019-01-03 11:02

我想知道分录怎么做

月月老师 解答

2019-01-03 11:05

借：管理费用—工会经费 
贷：银行存款

1484988291 追问

2019-01-03 11:07

我现在是计提，没有支付，由我的总公司代付

月月老师 解答

2019-01-03 11:08

你号，贷方：其他应付款

1484988291 追问

2019-01-03 11:11

二级科目是我的总公司吗？

月月老师 解答

2019-01-03 11:11

你好，应该是可以的。

1484988291 追问

2019-01-03 11:13

那工会里说的上级工会是什么意思？

月月老师 解答

2019-01-03 11:15

可以设置成其他应付款—上级工会，因为二级科目设置相对来说不是很严格，设置成总公司也可以。

1484988291 追问

2019-01-03 11:20

好的，谢谢老师

月月老师 解答

2019-01-03 11:23

不客气，很高兴为你解答，麻烦给个五星好评，谢谢了。