小规模纳税人，上个月发票税率点错，造成收入与税金不符，这个月已经抄税，应该怎么申报？

电料门市 追问

2019-01-02 22:15

谢谢老师！对方因为跨年核算成本，我怎么跟对方单位解释呢？

恩熙老师 解答

2019-01-02 22:50

这个是我方的失误导致的，放低姿态正常解释就好了。

电料门市 追问

2019-01-02 22:52

要是我给他开了红数再开一张正确的，他能不能在12月做账呢？

恩熙老师 解答

2019-01-02 23:00

可以啊，你应该在上个月这样做。

电料门市 追问

2019-01-02 23:02

可是我再开就是19年1月的发票了

恩熙老师 解答

2019-01-02 23:23

嗯。当月可以作废，本月就冲开红票吧。

电料门市 追问

2019-01-02 23:28

哎！老师我表达的不清楚！我是说我本月开红字发票，再开一张正确的，他不能用这张正确的做账到12月份吧？我把发票要回来，他怎么能把成本在12月出了？

恩熙老师 解答

2019-01-02 23:36

肯定不可以啊，对方也只能在1月做账。

电料门市 追问

2019-01-02 23:37

哎！

恩熙老师 解答

2019-01-02 23:46

没事，以后及时处理就好了。