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杨@老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-01-02 19:14

支付赔偿款500万时，答案是A
16年预计400万，所以17年在,补提预计负债100，确认营业外支出100，16年预计负债账面价值和计税基础相差400万，确认递延所得税资产100万，17年在冲回 就是答案B
17年发生损失500万，冲减所得税，答案C

圈圈 追问

2019-01-02 20:00

在确认预计负债400万的时候，已经减少应交税费，不是应该用500-400的差值计算冲减所得税吗？

圈圈 追问

2019-01-02 20:01

d选项呢？

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支付赔偿款500万时，答案是A 16年预计400万，所以17年在,补提预计负债100，确认营业外支出100，16年预计负债账面价值和计税基础相差400万，确认递延所得税资产100万，17年在冲回 就是答案B 17年发生损失500万，冲减所得税，答案C
2019-01-02 19:14:22
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