期末把本年利润贷方减借方，已经转到利润分配未分配利润里面了，怎么还提示有余额呢

风景 追问

2019-01-02 16:20

这种都是哪里来的，不是把最后一个月的贷方转借方就好了吗？咋还有这么多呢

辜老师 解答

2019-01-02 16:21

你损益科目结转到本年利润了吗

风景 追问

2019-01-02 16:22

这些都是软件自动结转损益的

辜老师 解答

2019-01-02 16:23

那你上面的余额，是什么科目的余额

风景 追问

2019-01-02 16:28

应该是这个

风景 追问

2019-01-02 16:29

我都没看懂这个怎么回事

辜老师 解答

2019-01-02 16:30

你这个分录不影响本年利润呀

风景 追问

2019-01-02 16:31

我也是说呀

风景 追问

2019-01-02 16:32

最后就是这样显示的

辜老师 解答

2019-01-02 16:36

你这个不影响本年利润的，要看你所有科目的余额表

风景 追问

2019-01-02 16:54

我就做的最后一个月的本年利润余额，意思是要在利润表里把本年累计的本年利润余额转到利润分配吗

辜老师 解答

2019-01-02 16:56

是的，本年利润的科目余额表要结转到利润分配

风景 追问

2019-01-02 16:59

我有点看不懂这个余额表了，怎么会有这么多利润，那明年还得了呀

辜老师 解答

2019-01-02 17:14

要看到你前面的科目名称

风景 追问

2019-01-02 17:20

就是这样的

辜老师 解答

2019-01-02 17:21

你这是本年利润的明细，这表明是盈利了

风景 追问

2019-01-02 17:24

可是我12月的还没有结账呢

风景 追问

2019-01-02 17:24

这么多，我平时做的时候利润表里没有这么多呀

辜老师 解答

2019-01-02 17:25

那你要核对了，你12月要结账，才能结转的

风景 追问

2019-01-02 17:31

我就是结账不了，结账就是提示我年结了

辜老师 解答

2019-01-03 08:41

那你年结了吗，你12月都没有结账，按道理年结不了的