12年的账,外账挂其他应收款,挂了很多名字且是公户付的款,我查了下内账都是付别人的五金款\\菜款\\钢材款等等,这些到现在都没冲掉,肯定是没票的,现在要不要去把其它应收款消肿?怎么消呢?

恒美多多 追问

2019-01-03 08:57

怎么冲？

恒美多多 追问

2019-01-03 08:57

有100多万？

恒美多多 追问

2019-01-03 09:06

且是12年的，现都18年了，不是说当年未取得发票做汇算时就得调增吗？

meizi老师 解答

2019-01-03 09:10

你好 那你们为什么要挂其他应收款  实际没发票 就直接做费用或者成本 冲其他应收款了  挂那么多干嘛

恒美多多 追问

2019-01-03 11:00

以前会计做的，我接手，现看挂着？老师现要如何做呢？我要不要去调呢？

meizi老师 解答

2019-01-03 11:04

你好 你去查下她的帐 为什么挂了那么多其他应收款  具体什么款项  为什么没冲  先查 再看怎么调整

恒美多多 追问

2019-01-03 11:09

以前老板全部买东西走公账，会计

meizi老师 解答

2019-01-03 11:12

你好  那买东西是公司业务发生的支出还是说老板个人消费的支出 你要弄清楚    公司业务的支出 就需要拿发票来冲其他应收款 做费用或者成本了

恒美多多 追问

2019-01-03 21:17

是公司的，这么多年了，肯定是没发票回的

meizi老师 解答

2019-01-04 09:06

你好 没发票的话根据收据或者银行回单等相关票据做账