外贸出口的发票上面的品名和数量及单位必需和报关单上面的一致才可以办理退税吗？

不会游泳的鱼 追问

2019-01-02 16:26

那比方说我报关单上面写的是PVC石膏板，发票上面写的是非金属矿物质品*PVC石膏板，前面的商品编码有写，这样可以通过？因为发票前面都有一个商品编码

三宝老师 解答

2019-01-02 16:28

报关单上的商品编码不用开出来

不会游泳的鱼 追问

2019-01-02 16:33

我知道，但是我发票要开出来啊，这个有没有关系，会不会影响退税？还有报关这块有什么要特别注意的，老师麻烦赐教一下，谢谢，第一次首单好多都不清楚

三宝老师 解答

2019-01-02 16:45

在商品名称里，你加开了商品编码，外销出口发票问题不大，工厂发票这块，我估计你退税的时候发票比对通不过

不会游泳的鱼 追问

2019-01-02 16:51

那要怎么处理可以避免这方面的问题呢，现在的国内采购发票系统里都有带商品编码啊，不然发票都开不出来的

三宝老师 解答

2019-01-02 16:54

开具出来的发票都没有商品编码啊，只有开发票的时候选商品编码。你仔细看一下人家的发票

不会游泳的鱼 追问

2019-01-02 16:59

我现在问的是采购进项的发票上面有商品编码，不是我开出去的销项发票

三宝老师 解答

2019-01-02 17:00

我说的就是进项发票。你看看别的公司收到的发票，上面肯定没有商品编码。

不会游泳的鱼 追问

2019-01-02 17:28

怎么会没有商品编码呢，你看一下，红线部分的

三宝老师 解答

2019-01-02 17:32

你这不是编码啊，你这是商品大类。你看后面的细类商品名称和你报关单一致就行了

不会游泳的鱼 追问

2019-01-02 19:09

哦，那就行，还有就是数量和单位也要和报关单一致？

三宝老师 解答

2019-01-02 21:20

是的。尤其计量单位要注意

不会游泳的鱼 追问

2019-01-03 09:34

老师：我们出口的运费开的专票能否退税，如果不能我是勾选退税认证后进项转出？如果是的那在增值税附表二里的那一栏填写正确？

三宝老师 解答

2019-01-03 09:37

出口运费不可以退税，勾选后做进项转出吧，就在本月认证不抵扣那栏

不会游泳的鱼 追问

2019-01-03 09:41

你说的是附表二第26栏？还是第14栏或者第23栏

三宝老师 解答

2019-01-03 09:42

我一般是填在14栏的

不会游泳的鱼 追问

2019-01-03 09:45

运费是填在第14栏，那我采购的产品的进项税是填哪里呢？

三宝老师 解答

2019-01-03 09:49

退税的吗？退税的在26栏

不会游泳的鱼 追问

2019-01-03 09:54

是啊，我问的都是退税的，运费发票和采购的发票进项不能抵扣是不是都是填在26栏，还是说要分别填在所在列里面？

三宝老师 解答

2019-01-03 10:01

运费发票在14栏，进项发票在26栏

不会游泳的鱼 追问

2019-01-03 10:26

那我采购的进项发票需要先勾选认证，认证了不就抵扣了吗，应该都是进转出啊，第26栏本期认证相符且本期未申报抵扣，这句怎么理解？

三宝老师 解答

2019-01-03 10:33

出口退税的不是进项转出，是在不抵扣栏填。

不会游泳的鱼 追问

2019-01-03 12:24

你说的不抵扣栏是26栏吗？那我勾选认证平台上面要怎么操作，选认证后不抵扣？

三宝老师 解答

2019-01-03 12:43

勾选平台应该有退税勾选和抵扣勾选吧？用退税勾选

不会游泳的鱼 追问

2019-01-03 13:12

是有退税勾选，我选择了退税勾选后不是还要确认？这一步我需要怎么操作，是不是就不用确认这一步，报税时就自动在系统里面有显示了，不用手动输入就行？

三宝老师 解答

2019-01-03 13:15

要确认啊，不确认等于没勾选啊